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TRANSPARÊNCIA

CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES
Atualizado em: 13/04/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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01/04/20250000180/20230000112/2025EMPENHO DO 2º ADITIVGO DE PRAZO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL PARA O EXERCICIO DE 2024, REFERENTE AOS MESES 04/2025 NE 05/2025.DANIELLI B. BARBOSA PERIM150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS35.973.723/0001-51R$ 10.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000329/20250000111/2025EMPENHO DE DIARIA PARA VITORIA EM 01/04/2025, PARA AGENDA NA SECR. DE MEIO AMBIENTE, NO GABINETE DO DEP. FEDERAL JOSIAS MARIA DA VITORIA E DOS DEP. ESTADUIAIS MARCELO SANTOS E ALAN FERREIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.EVERALDO ALVES RODRIGUES150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.225.507-**R$ 250,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000327/20250000110/2025EMPENHO DE DIARIA PARA VITORIA EM 13/03/2025, PARA REUNIAO NA SETUR - SECRETARIA DE TURISMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.MARIA LUIZA DE OLIVEIRA LIPARIZI150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.869.917-**R$ 250,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000328/20250000109/2025EMPENHO DE DIARIA PARA VITORIA EM 03/04/2025, PARA ACOMPANHAR A VEREADORA LUIZA DE OLIVEIRA LIPARIZZI.ERICK WILLIAN DA SILVA NUNES150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.981.867-**R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000218/20250000108/2025EMPENHO DE DIARIA PARA VITORIA EM 01/04/2025, PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA DANIELA LIMA DOS SANTOS.ERICK WILLIAN DA SILVA NUNES150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.981.867-**R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000317/20250000107/2025EMPENHO DE DIARIA PARA VITORIA EM 02/04/2025, PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE DA CAMARA MATHEUS GARCIA CARVALHO.ERICK WILLIAN DA SILVA NUNES150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.981.867-**R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000316/20250000106/2025EMPENHO DE DIARIA PARA VITORIA EM 01/04/2025, PARA AGENDA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.EDIVAN VEIGA DE CASTRO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.565.137-**R$ 250,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/03/20250000197/20250000105/2025EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO INDIVIDUAL, PARA GARANTIR A SEGURANCA E A INTEGRIDADE FISICA DOS FUNCIONARIOS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES OPERACIONAIS.Clinicampo Ltda - ME150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS07.778.379/0001-04R$ 339,1030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/03/20250000308/20250000104/2025EMPENHO DE DIARIA PARA VITORIA EM 27/03, PARA AGENDA NO GABINETE DO DEP. HUDSON LEAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.Eduardo Gomes150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.852.767-**R$ 250,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250000306/20250000103/2025EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA DE HOTEL EM BRASILIA, NOS DIAS 18 A 21/03/2025, DOS VEREADORES CELSO ZUCOLOTO E EVERALDO ALVES RODRIGUES, PARA AGENDAS GOVERNAMENTAIS, COM O SR. PREFEITO E SECRETARIO DA FAZENDA.CELSO ZUCOLOTO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS***.181.697-**R$ 7.759,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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