Despesas com Restos a Pagar

Data Inicial

janeiro de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
01	29	30	31	1	2	3	4
02	5	6	7	8	9	10	11
03	12	13	14	15	16	17	18
04	19	20	21	22	23	24	25
05	26	27	28	29	30	31	1
06	2	3	4	5	6	7	8

Jan	Fev	Mar	Abr
Mai	Jun	Jul	Ago
Set	Out	Nov	Dez

Data Final

dezembro de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
49	30	1	2	3	4	5	6
50	7	8	9	10	11	12	13
51	14	15	16	17	18	19	20
52	21	22	23	24	25	26	27
01	28	29	30	31	1	2	3
02	4	5	6	7	8	9	10

Jan	Fev	Mar	Abr
Mai	Jun	Jul	Ago
Set	Out	Nov	Dez

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Detalhes

abril de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	30	31	1	2	3	4	5
15	6	7	8	9	10	11	12
16	13	14	15	16	17	18	19
17	20	21	22	23	24	25	26
18	27	28	29	30	1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10

10/02/2025

0000237/2024

0000391/2024

0000025/2025

0000028/2025

PAGAMENTO REF. INSTALACAO DE UM SISTEMA DE TELEFONIA EM NUVEM, COM 7 RAMAIS, 3 LINHAS FIXAS E 1 UNIDADES DE RESPOSTA AUDIVEL (URA) DE AUTOATENDIMENTO, TREINAMENTO/IMPLANTACAO.

PLENA GESTAO EM TELECOMUNICACOES LTDA

47.872.214/0001-11

R$ 800,00

24/01/2025

0000001/2024

0000005/2024

0000558/2024

0000014/2025

PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO, COM INSTALACAO Nº 0001965962, NO EXERCICIO DE 2024. REF. 12/2024

ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELETRICAS S/A

28.152.650/0001-71

R$ 1.393,38