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| 19/03/2025 | 0000204/2025 | 0000081/2025 | 0000107/2025 | PAGAMENTO DE DIARIS PARA VITORIA EM 20/03/2025, ACOMPANHAR A VEREADORA MARIA LUIZA DE OLIVEIRA LIPARIZZI. | ERICK WILLIAN DA SILVA NUNES | | | ***.981.867-** | R$ 100,00 | |
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| 1 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | LIQUDACAO DE DIARIS PARA VITORIA EM 20/03/2025, ACOMPANHAR A VEREADORA MARIA LUIZA DE OLIVEIRA LIPARIZZI. | |
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| 19/03/2025 | 0000203/2025 | 0000092/2025 | 0000106/2025 | PAGAMENTO DE DIARIS PARA VITORIA EM 20/03/2025, LEVAR A CONTROLADORA MUNICIPAL E SERVIDORA DA CAMARA. | ERICK WILLIAN DA SILVA NUNES | | | ***.981.867-** | R$ 100,00 | |
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| 1 | 20/03/2025 | 21/03/2025 | LIQUIDACAO DE DIARIS PARA VITORIA EM 20/03/2025, LEVAR A CONTROLADORA MUNICIPAL E SERVIDORA DA CAMARA. | |
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| 19/03/2025 | 0000202/2025 | 0000086/2025 | 0000105/2025 | PAGAMENTO DE DIARIS PARA VITORIA EM 17/03/2025, PARA LEVAR OS VEREADORES AO AERPORTO PARA VIAGEM A BRASILIA. | ERICK WILLIAN DA SILVA NUNES | | | ***.981.867-** | R$ 100,00 | |
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| 1 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | LIQUIDACAO DE DIARIS PARA VITORIA EM 17/03/2025, PARA LEVAR OS VEREADORES AO AERPORTO PARA VIAGEM A BRASILIA. | |
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| 19/03/2025 | 0000201/2025 | 0000087/2025 | 0000104/2025 | PAGAMENTO DE DIARIS PARA VITORIA EM 21/03/2025, BUSCAR OS VEREADORES NO AEROPORTO, RETORNANDO DE BRASILIA. | ERICK WILLIAN DA SILVA NUNES | | | ***.981.867-** | R$ 100,00 | |
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| 1 | 21/03/2025 | 22/03/2025 | LIQUIDACAO DE DIARIS PARA VITORIA EM 21/03/2025, BUSCAR OS VEREADORES NO AEROPORTO, RETORNANDO DE BRASILIA. | |
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| 17/03/2025 | 0000199/2025 | 0000070/2025 | 0000102/2025 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VITORIA EM 18/02/2025, A PEDIDO DO PRESIDENTE DA CAMARA, MATHEUS GARCIA CARVALHO. | IGOR SALUCCI DE PAULA | ASSISTENTE DO GABINETE DA PRESIDENCIA | 000200-01 | ***.504.767-** | R$ 100,00 | |
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| 17/03/2025 | 0000198/2025 | 0000069/2025 | 0000101/2025 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VITORIA EM 13/02/2025, ACOMPANHAR A VEREADORA MARIA LUIZA DE OLIVEIRA LIPARIZZI. | IGOR SALUCCI DE PAULA | ASSISTENTE DO GABINETE DA PRESIDENCIA | 000200-01 | ***.504.767-** | R$ 100,00 | |
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Não existem dados para mostrar
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| 14/03/2025 | 0000193/2025 | 0000085/2025 | 0000096/2025 | PAGAMENTO DE DIARIS PARA BRASILIA, COM O SR. PREFEITO E SECRETARIO DA FAZENDA , NOS DIAS 17 A 21/03/2025, PARA AGENDAS GOVERNAMENTAIS. | CELSO ZUCOLOTO | VEREADOR | 000187-01 | ***.181.697-** | R$ 2.500,00 | |
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| 5 | 17/03/2025 | 21/03/2025 | LIQUIDACAO DE DIARIS PARA BRASILIA, COM O SR. PREFEITO E SECRETARIO DA FAZENDA , NOS DIAS 17 A 21/03/2025, PARA AGENDAS GOVERNAMENTAIS. | |
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| 14/03/2025 | 0000192/2025 | 0000084/2025 | 0000095/2025 | PAGAMENTO DE DIARIS PARA BRASILIA, COM O SR. PREFEITO E SECRETARIO DA FAZENDA , NOS DIAS 17 A 21/03/2025, PARA AGENDAS GOVERNAMENTAIS. | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA LIPARIZI | VEREADOR | 000189-01 | ***.869.917-** | R$ 2.500,00 | |
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| 5 | 17/03/2025 | 22/03/2025 | LIQUIDACAO DE DIARIS PARA BRASILIA, COM O SR. PREFEITO E SECRETARIO DA FAZENDA , NOS DIAS 17 A 21/03/2025, PARA AGENDAS GOVERNAMENTAIS. | |
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| 14/03/2025 | 0000191/2025 | 0000083/2025 | 0000094/2025 | PAGAMENTO DE DIARIS PARA BRASILIA, COM O SR. PREFEITO E SECRETARIO DA FAZENDA , NOS DIAS 17 A 21/03/2025, PARA AGENDAS GOVERNAMENTAIS. | LENEANDRO BRAGA GOULART | VEREADOR | 000129-05 | ***.787.537-** | R$ 2.500,00 | |
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| 5 | 17/03/2025 | 18/03/2025 | LIQUIDACAO DE DIARIS PARA BRASILIA, COM O SR. PREFEITO E SECRETARIO DA FAZENDA , NOS DIAS 17 A 21/03/2025, PARA AGENDAS GOVERNAMENTAIS. | |
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| 14/03/2025 | 0000190/2025 | 0000082/2025 | 0000093/2025 | PAGAMENTO DE DIARIS PARA BRASILIA, COPM O SR. PREFEITO E SECRETARIO DA FAZENDA , NOS DIAS 17 A 21/03/2025, PARA AGENDAS GOVERNAMENTAIS. | EVERALDO ALVES RODRIGUES | VEREADOR | 000151-01 | ***.225.507-** | R$ 2.500,00 | |
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| 5 | 17/03/2025 | 22/03/2025 | LIQUIDACAO DE DIARIS PARA BRASILIA, COPM O SR. PREFEITO E SECRETARIO DA FAZENDA , NOS DIAS 17 A 21/03/2025, PARA AGENDAS GOVERNAMENTAIS. | |
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