Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

ENPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SUPERMERCADO, PARA O PERIODO DE MAIO, JUNHO E JULHO DO PRESENTE ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA DE LEIS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	GARFO SOBREMESA DESCARTAVEL 12 CM C/ 50 UNID.	GARFO SOBREMESA DESCARTAVEL 12 CM C/ 50 UNID.	10,0000	R$ 2,99	R$ 29,90
Material	PRATO DESCATAVEL	PRATO DESCATAVEL	50,0000	R$ 1,19	R$ 59,50
Material	SUCO UVA 1LT	SUCO UVA 1LT	10,0000	R$ 8,69	R$ 86,90
Material	SUCO GOIABA 500ML	SUCO GOIABA 500ML	10,0000	R$ 5,69	R$ 56,90
Material	SUCO DE CAJU 1L		10,0000	R$ 5,69	R$ 56,90
Material	SUCO MARACUJA	SUCO MARACUJA	10,0000	R$ 13,59	R$ 135,90
Material	POTE PLASTICO	POTE PLASTICO	2,0000	R$ 14,99	R$ 29,98
Material	ROSQUINHA DOCE		10,0000	R$ 7,49	R$ 74,90
Material	ROSQUINHA DE SAL 180G	ROSQUINHA DE SAL 180G	20,0000	R$ 5,59	R$ 111,80
Material	ESPONJA DE ACO	ESPONJA DE ACO	2,0000	R$ 3,49	R$ 6,98
Material	DESINFETANTE CONCENTRADO 140 ML		3,0000	R$ 10,39	R$ 31,17
Material	MANTEIGA 200GR	MANTEIGA 200GR	6,0000	R$ 13,99	R$ 83,94
Material	DESINFETANTE 1L	DESINFETANTE 1L	10,0000	R$ 9,29	R$ 92,90
Material	GUARDANAPO 24X22	GUARDANAPO 24X22	15,0000	R$ 1,39	R$ 20,85
Material	ESPATULA DE BOLO	ESPATULA DE BOLO	1,0000	R$ 11,39	R$ 11,39
Material	PEDRA SANITARIA	PEDRA SANITARIA	10,0000	R$ 2,99	R$ 29,90
Material	ALCOOL 1LT	ALCOOL 1LT	10,0000	R$ 6,99	R$ 69,90
Material	ESPONJA C/4 UNIDADES	ESPONJA C/4 UNIDADES	1,0000	R$ 5,99	R$ 5,99
Material	CLORO 5L		4,0000	R$ 16,59	R$ 66,36
Material	DETERGENTE 500 ML	DETERGENTE 500 ML	5,0000	R$ 2,49	R$ 12,45
					Total Geral R$ 1.987,14

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/05/2023	0000152/2023	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO	R$ 1.987,14
				Total Geral R$ 1.987,14

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


01/06/2023	0000152/2023	0000205/2023	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO	R$ 1.987,14
						Total Geral R$ 1.987,14

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: