Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE SUPERMECADO, PARA O PERIODO DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO PRESENTE ANO.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PO DE CAFE 500G	PO DE CAFE 500G	15,0000	R$ 18,19	R$ 272,85
Material	CAFE EM GRAOS 5000GRS	CAFE EM GRAOS 500GRS	1,0000	R$ 187,90	R$ 187,90
Material	COPO DESCARTAVEL 200ML		10,0000	R$ 4,89	R$ 48,90
Material	EXTENCAO 5 METROS	EXTENCAO 5 METROS	1,0000	R$ 46,99	R$ 46,99
Material	GAS DE COZINHA 13KG	GAS GLP PARA USO EM COZINHA, EM BOTIJAO DE 13 KG, CHEIO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP E DO INMETRO	1,0000	R$ 85,99	R$ 85,99
Material	SABAO EM PO 1,6KG		1,0000	R$ 23,29	R$ 23,29
Material	SUCO DE GOIABA 1L		10,0000	R$ 5,99	R$ 59,90
Material	SUCO DE CAJU 1L		10,0000	R$ 5,99	R$ 59,90
Material	SUCO DE MARACUJA 1L	SUCO DE MARACUJA 1L	10,0000	R$ 18,99	R$ 189,90
Material	LIMPA VIDRO 300 ML		5,0000	R$ 6,89	R$ 34,45
Material	ROSQUINHA DOCE		35,0000	R$ 10,99	R$ 384,65
Material	ROSQUINHA DE SAL 180G	ROSQUINHA DE SAL 180G	35,0000	R$ 5,59	R$ 195,65
Material	DESENGORDURANTE 450ML	DESENGORDURANTE 450ML	4,0000	R$ 9,29	R$ 37,16
Material	MANTEIGA 200GR	MANTEIGA 200GR	10,0000	R$ 12,49	R$ 124,90
Material	DESINFETANTE 1L	DESINFETANTE 1L	15,0000	R$ 8,83	R$ 132,45
Material	GUARDANAPO 24X22	GUARDANAPO 24X22	20,0000	R$ 2,99	R$ 59,80
Material	SABONETE LIQUIDO 440ML	SABONETE LIQUIDO 440ML	4,0000	R$ 6,79	R$ 27,16
Material	PEDRA SANITARIA	PEDRA SANITARIA	10,0000	R$ 2,08	R$ 20,80
Material	CLORO 5L		2,0000	R$ 16,49	R$ 32,98
Material	PAPEL TOALHA - PACOTE	PAPEL TOALHA - PACOTE	6,0000	R$ 4,59	R$ 27,54
					Total Geral R$ 2.454,70

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/07/2023	0000230/2023	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO	R$ 2.454,70
				Total Geral R$ 2.454,70

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


01/08/2023	0000230/2023	0000308/2023	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO	R$ 2.454,70
						Total Geral R$ 2.454,70

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: