Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA AUDIENCIA PUBLICA, COM O TEMA SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CREDITO CARBONO, REALIZADO NESTA CASA DE LEIS, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	TORTA SALGADA DE 06 PACOTES DE PAES	TORTA SALGADA DE 06 PACOTES DE PAES	1,0000	R$ 300,00	R$ 300,00
Material	REFRIGERANTE DE 2 LITROS	REFRIGERANTE DE 2 LITROS	12,0000	R$ 12,00	R$ 144,00
Material	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE E RECHEIO DE NINHO 40X30	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE E RECHEIO DE NINHO 40X30	1,0000	R$ 120,00	R$ 120,00
Material	MINI PAO COM PATE	MINI PAO COM PATE	150,0000	R$ 2,50	R$ 375,00
Material	MINI SALGADOS FRITOS E ASSADOS	MINI SALGADOS FRITOS E ASSADOS	600,0000	R$ 0,80	R$ 480,00
					Total Geral R$ 1.419,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/08/2023	0000295/2023	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO	R$ 1.419,00
				Total Geral R$ 1.419,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


01/09/2023	0000295/2023	0000381/2023	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO	R$ 1.419,00
						Total Geral R$ 1.419,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: