Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PARTICIPACAO DA SERVIDORA ELISANGELA FERRAZ DE FARIAS LIMA, EM UM CURSO PRESENCIAL COM O TEMA CONTRATACOES PUBLICAS 4.0: DO PLANEJAMENTO A SELECAO DO FORNECEDOR, COM AUXILIO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO , NO QUALITY HOTEL AEROPORTO - VITORIA-ES.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	"CONTRATACOES PUBLICAS 4.0: DO PLANEJAMENTO A SELECAO DO FORNECEDOR, COM AUXILIO DA INTELIGENCIA AR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PARTICIPACAO DA SERVIDORA ELISANGELA FERRAZ DE FARIAS LIMA, EM UM CURSO PRESENCIAL COM O TEMA CONTRATACOES PUBLICAS 4.0: DO PLANEJAMENTO A SELECAO DO FORNECEDOR, COM AUXILIO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO , NO QUALITY HOTEL AEROPORTO - VITORIA-ES.	1,0000	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
					Total Geral R$ 3.200,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/06/2025	0000319/2025	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO	R$ 3.200,00
				Total Geral R$ 3.200,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/06/2025	0000319/2025	0000385/2025	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO	R$ 3.200,00
						Total Geral R$ 3.200,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: