Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE COMPRA DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDAS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E DA PROPRIA PRESIDENCIA.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PREGADOR DE ROUPA C/ 12	PREGADOR DE ROUPA C/ 12	3,0000	R$ 3,49	R$ 10,47
Material	COPO DESCARTAVEL 300ML - C /100	COPO DESCARTAVEL 300ML - C /100	8,0000	R$ 7,99	R$ 63,92
Material	ROSQUINHA TEMPERADA DE SAL 180G		10,0000	R$ 4,89	R$ 48,90
Material	ROSQUINHA DOCE		10,0000	R$ 10,59	R$ 105,90
Material	DESINFETANTE CONCENTRADO 140 ML		1,0000	R$ 9,79	R$ 9,79
Material	ESPATULA DE BOLO	ESPATULA DE BOLO	1,0000	R$ 10,39	R$ 10,39
Material	PO DE CAFE 500G	PO DE CAFE 500G	12,0000	R$ 19,99	R$ 239,88
Material	KIT DETERGENTE	KIT DETERGENTE ( SABAO, DETERGENTE, LIXEIRA)	2,0000	R$ 17,99	R$ 35,98
Material	ROSQUINHA DE SAL 200	ROSQUINHA DE SAL 200	10,0000	R$ 4,89	R$ 48,90
Material	SABONETE LIQUIDO	SABONETE LIQUIDO	2,0000	R$ 5,39	R$ 10,78
Material	TOALHA DE ROSTO	TOALHA DE ROSTO	8,0000	R$ 13,99	R$ 111,92
Material	COPO DE VIDRO	COPO DE VIDRO	10,0000	R$ 7,59	R$ 75,90
Material	MOP GIRATORIO	MOP GIRATORIO	2,0000	R$ 118,49	R$ 236,98
Material	BISCOITO DE SAL 2KG CX		2,0000	R$ 30,79	R$ 61,58
Material	FACA DE SERRINHA	FACA DE SERRINHA	3,0000	R$ 7,59	R$ 22,77
Material	PALHA DE ACO	PALHA DE ACO	1,0000	R$ 2,59	R$ 2,59
Material	FLANELA 30X50	FLANELA 30X50	6,0000	R$ 2,69	R$ 16,14
Material	ALCOOL 1LT	ALCOOL 1LT	4,0000	R$ 8,39	R$ 33,56
Material	XICARA P/ CHA	XICARA P/ CHA	12,0000	R$ 9,89	R$ 118,68
Material	GUARDANAPO 21X22 C/50 UN		2,0000	R$ 1,39	R$ 2,78
					Total Geral R$ 1.657,64

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/04/2022	0000127/2022	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO	R$ 1.657,64
				Total Geral R$ 1.657,64

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


09/05/2022	0000127/2022	0000162/2022	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO	R$ 1.657,64
						Total Geral R$ 1.657,64

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: